财务人员必备的开票15步（金税盘）
1、初始化设置
流程：登录（金税盘）-系统初始化-基本参数设置-上传参数设置-完成（确认）
2、增加客户信息
流程：在开票系统中-系统设置-客户编码-新增客户信息-保存
3.增加商品信息
流程：在开票系统中-系统设置-商品编码-新增商品信息-税收分类编码-保存
5.开具专票
流程：在开票系统中-发票管理-发票填开-专用发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认
6、发票作废
流程：在开票系统中-发票管理-发票作废-作废对应发票信息内容-作废
7、发票红冲
流程：在开票系统中-发票管理-发票填开-红字-直接填开-打印
9.重新开票
流程：在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认。
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